Registro de facturas
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CERTIFICACION EIFFAGE DICIEMBRE 23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EIFFAGE ENERGIA, S.L.U.
C.I.F: B02272490
Importe: 102.738,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
CERTIFICACION EIFFAGE FEBRERO 24 MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EIFFAGE ENERGIA, S.L.U.
C.I.F: B02272490
Importe: 102.490,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA
C.I.F: A50169333
Importe: 102.370,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: EXCAVACIONES GRASA SL-FIRMEZA SOLUTIONS SL UTE
C.I.F: U72665128
Importe: 102.101,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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LOTE 2, SERVICIO DE LIMPIEZA, CAFETERIA Y COMEDOR DE LOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES DE FEBRERO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 100.851,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2024
Pagada -
LICENCIAS ORACLE WEBLOGIC FACTURA ELECTRÓNICA: 24/22002
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CATALANA DE INFORMATICA 90 S.L.
C.I.F: B59100826
Importe: 99.797,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 26/04/2024
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CERTIFICACIÓN LIMPIEZA UTE ZARAGOZA DIC 23 BR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: UTE ZARAGOZA BARRIOS RURALES
C.I.F: U42896571
Importe: 97.980,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 00933
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 95.731,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 6 ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE AMPARO LOTE 1 1ª PL. ZONA NOROESTE 18-077
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 95.698,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSPECCION URBANISTICA
Proveedor: DERRIBOS-SALVADOR-SL
C.I.F: B50037407
Importe: 95.473,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA
C.I.F: A50169333
Importe: 93.617,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/05/2024
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Cº SERVCIO ATENCION INTEGRAL 3ª PL.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: VITALIA HOME S.L.U.
C.I.F: B99438806
Importe: 92.560,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Cº SERVICIO ATENCIÓN INTEGRAL 3ª PL. ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: VITALIA HOME S.L.U.
C.I.F: B99438806
Importe: 92.313,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 92.043,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN 5 BELCHITE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 91.768,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2024
Pagada -
SERVICIOS POSTALES RELACIONADOS CON LA CORRESPONDENCIA ORDINARIA (LOTE 3) PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACION Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: UTE AZ HISPAPOST SA - SERVINFORM SA
C.I.F: U10646768
Importe: 90.823,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 88.772,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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ELECTRICIDAD 10% IVA BAJA TENSION 01/04/23 HASTA 29/02/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 88.430,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2024
Pagada -
Cº SERVCIO ATERNCION INTEGRAL 3ºPL.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: VITALIA HOME S.L.U.
C.I.F: B99438806
Importe: 88.318,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024
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1021/24 LOTE 1, SERVICIO LIMPIEZA, CAFETERIA Y CONTROL CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES. MES ENERO 2024. EXPEDIENTE: 0000387/2022
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 87.256,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 86.728,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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Cº SERV ATENCION INTEGRAL FEBRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: VITALIA HOME S.L.U.
C.I.F: B99438806
Importe: 86.662,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 86.521,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
ELECTRÓNICA: V50/50099
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: GARDA-SERVICIOS-SEGURIDAD-SA
C.I.F: A50595305
Importe: 86.423,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2023
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LOTE 1, SERVICIO DE LIMPIEZA, CAFETERIA Y COMEDOR DE LOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE MAYORES DE FEBRERO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MEDITERRANEA-DE-CATERING-SL
C.I.F: B30145775
Importe: 86.040,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2024
Pagada -
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM ALBERTO MAESTRO, ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 85.604,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2024
Pagada -
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM ALBERTO MAESTRO, ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 85.338,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 02/05/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 1 REFORMA ALBERGUE MUNICIPAL Y CUARTEL DE SAN AGUSTÍN-DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA 2022. 16-015
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: UTE ALBERGUE RUBIOMORTE-ORBE-INCLIZA
C.I.F: U13918941
Importe: 85.033,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ESERGUI DISTESER, S.L.
C.I.F: B95799664
Importe: 84.725,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM ALBERTO MAESTRO, FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 84.092,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/03/2024
Pagada -
CERT. 22_AZ. PRIMER PAGO PROYECTO PUESTO DE CONTROL CENTRALIZADO (PCC). PARTE NO SUBVENCIONADA (40%
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 83.915,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 83.658,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 15/03/2024
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AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 82.579,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
SERVICIO DE TELEFONIA MAYO FACTURA ELECTRÓNICA: 90UZUT0D0005
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE-TME-TSOL XXXII
C.I.F: U88640487
Importe: 82.179,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE-TME-TSOL XXXII
C.I.F: U88640487
Importe: 82.179,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE-TME-TSOL XXXII
C.I.F: U88640487
Importe: 82.179,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE-TME-TSOL XXXII
C.I.F: U88640487
Importe: 82.179,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE-TME-TSOL XXXII
C.I.F: U88640487
Importe: 82.179,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2024
Pagada -
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM ALBERTO MAESTRO, MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 81.233,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN 6 BELCHITE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 80.072,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: VIALEX CONSTRUCTORA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B59326355
Importe: 79.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COMPAÑIA DE OBRAS PUBLICAS HORMIGONES Y ASFALTOS SL
C.I.F: B99421455
Importe: 79.257,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 05/04/2024
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SUMINISTRO TIERRAS. ABRIL.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 79.246,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSPECCION URBANISTICA
Proveedor: DERRIBOS-SALVADOR-SL
C.I.F: B50037407
Importe: 78.956,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 23/02/2024
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Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 78.324,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/03/2024
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FACTURA ELECTRÓNICA: 086169042879 0344/00Z406N0021570
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENDESA-ENERGIA-SAU
C.I.F: A81948077
Importe: 77.970,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 03/05/2024
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CONDUCCION CERTIFICACION IMESA FEBRERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 77.781,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2024
Pagada -
CONDUCCION CERTIFICACION IMESA ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 76.787,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/05/2024
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CERTIFICACIÓN Nº 4 ADECUACIÓN EDIFICIO ANTIGUO IES BUÑUEL PARA CENTRO CÍVICO-CENTRO MAYORES 23-002
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-RUBIO-MORTE-SA
C.I.F: A50070663
Importe: 76.043,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CONDUCCION CERTIFICACION IMESA ENERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 74.454,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 A. MARCO OBRA L1- ACTUACIONES DE CONSOLIDACIÓN DE LA NAVE VIVERO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 19-035
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 74.158,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/05/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UTE SUFISA IDECON S.A.U.
C.I.F: U99279853
Importe: 73.560,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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ELECTRÓNICA: V50/50125
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: GARDA-SERVICIOS-SEGURIDAD-SA
C.I.F: A50595305
Importe: 72.135,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2023
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Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ESERGUI DISTESER, S.L.
C.I.F: B95799664
Importe: 70.512,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/03/2024
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CERTIFICACION UTE EDIFICIOS (COCA COMSA) FEBRERO 24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: UTE EDIFICIOS ZARAGOZA L1
C.I.F: U99489411
Importe: 70.492,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UTE SUFISA IDECON S.A.U.
C.I.F: U99279853
Importe: 70.410,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
CERT Nº 010, LOTE 2 CONSERVACION DE VIARIO PUBLICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 69.985,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 A. MARCO OBRA L2- BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL CDM SALDUBA A LA RED MUNICIPAL DE ZARAGOZA 23-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 69.549,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 68.528,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UTE SUFISA IDECON S.A.U.
C.I.F: U99279853
Importe: 68.442,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/03/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES, JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: UTE SUFISA IDECON S.A.U.
C.I.F: U99279853
Importe: 67.509,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2024
Pagada -
GAS ABRIL-NOVIEMBRE 23
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SL
C.I.F: B82846825
Importe: 65.227,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2023
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: 2024/4Q/990751
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: ESERGUI DISTESER, S.L.
C.I.F: B95799664
Importe: 64.443,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 63.589,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
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CERTIFICACION EIFFAGE ENERO 24 MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EIFFAGE ENERGIA, S.L.U.
C.I.F: B02272490
Importe: 63.481,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD PLAZA DEL PILAR(EDIFICACIONES Y VIA PUBLICA)PERIODOS FACTURADOS:01/07/2022 A 30/06/2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSPECCION URBANISTICA
Proveedor: CONSULTORIA-INTEGRAL-COMUN-SL
C.I.F: B50784677
Importe: 63.423,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 20/12/2023
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CERT. Nº 9, LOTE 2, CONSERVACION VIARIO PUBLICO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 62.844,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
CERTIFICACION Nº 3 - OBRAS DE URBANIZACION DE LA C/AGUSTINA DE ARAGON, ENTRE C/MAYORAL Y C/CEREZO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano
Proveedor: INFRAESTRUCTURAS-VIALES-SA
C.I.F: A50169333
Importe: 62.700,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada -
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM SIGLO XXI, ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 62.129,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/05/2024
-
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-LA-CARIDAD
C.I.F: G50033349
Importe: 62.117,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 61.941,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2024
Pagada -
FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA: 89.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: BLUEDEC S.L.
C.I.F: B96911037
Importe: 61.904,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/05/2024
-
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM SIGLO XXI, ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 61.764,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2024
Pagada -
CERT. 1-24 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL TRANVÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: MOVILIDAD URBANA
Proveedor: UTE TRANVIA ZARAGOZA - AYESA ING. Y ARQ. SA Y FERROCARRIL BARCA
C.I.F: U67731547
Importe: 61.328,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSPECCION URBANISTICA
Proveedor: OBRAS-Y-PROMOCIONES-VILLAHERMOSA
C.I.F: B50977875
Importe: 61.148,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2024
Pagada -
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM SIGLO XXI, FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 61.078,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-LA-CARIDAD
C.I.F: G50033349
Importe: 60.569,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM SIGLO XXI, MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 59.728,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 5 CENTRAL FOTOVOLTAICA DE 110 KVA PARA AUTOCONSUMO EN DEPÓSITOS DE AGUA LAS CANTERAS 21-036
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ELECTRICIDAD MAYASA SL-INGENIERIA Y APLICACIONES SOLARES ZARAGOZA 2005, SL
C.I.F: U44929909
Importe: 59.524,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 ADECUACIÓN EDIFICIO ANTIGUO IES BUÑUEL PARA CENTRO CÍVICO-CENTRO MAYORES 23-002
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-RUBIO-MORTE-SA
C.I.F: A50070663
Importe: 59.280,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 59.171,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 29/02/2024
-
CERTIFICACIÓN Nº 7 ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE AMPARO LOTE 1 1ª PL. ZONA NOROESTE 18-077
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: CONSTRUCC-IBERCO-SA
C.I.F: A50315936
Importe: 58.644,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.
C.I.F: B50517747
Importe: 58.627,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2024
Pagada -
CERT.2 RAMPAS Y ESCALERAS SECTOR SUZ88/1 Y CANAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 58.563,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-LA-CARIDAD
C.I.F: G50033349
Importe: 58.370,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2024
-
Servicio gestor: SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-LA-CARIDAD
C.I.F: G50033349
Importe: 57.813,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: FACTVENTA/FVR202318030297
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: VEOLIA SERVICIOS NORTE SAU
C.I.F: A15208408
Importe: 57.573,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/12/2023
-
ELECTRÓNIC: V50/50066/2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGÍA Y VIVIENDA
Proveedor: GARDA-SERVICIOS-SEGURIDAD-SA
C.I.F: A50595305
Importe: 57.368,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/02/2023
-
CERTIFICACIÓN Nº 12, POR EL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALÚMINA A PLANTA POTABILIZADORA EN FEBRERO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: INDUSTRIAS-QUIMICAS-DEL-EBRO-SA
C.I.F: A50006089
Importe: 57.012,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 56.926,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE PROYECTOS
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 55.388,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM JOSÉ GARCÉS, ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 55.387,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2024
Pagada -
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM JOSÉ GARCÉS, ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 54.664,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/05/2024
-
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM JOSÉ GARCÉS, FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 54.144,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2024
Pagada -
CERTIFICACION EIFFAGE MARZO 24 MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACION DE ARQUITECTURA
Proveedor: EIFFAGE ENERGIA, S.L.U.
C.I.F: B02272490
Importe: 54.065,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/04/2024
-
SERVICIOS DE CONTROL DE ACCESOS, MANTENIMIENTO Y SOCORRISMO EN EL CDM JOSÉ GARCÉS, MARZO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: IMESAPI SA Y SALZILLO SERVICIOS INTEGRALES SLU UTE INSTALACIONES DEPORTIVAS ZARAGOZA
C.I.F: U67793935
Importe: 53.975,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 10, POR EL SUMINISTRO DE SULFATO DE ALÚMINA A PLANTA POTABILIZADORA EN DICIEMBRE DE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLE
Proveedor: INDUSTRIAS-QUIMICAS-DEL-EBRO-SA
C.I.F: A50006089
Importe: 53.062,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 52.847,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO SOPORTE NOTIFICACIONES TRAMITA DICEMBRE 2023- ENERO-FEBRERO 2024 FACTURA ELECTRÓNICA: 2410101621
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: OESIA NETWORK, S.L.
C.I.F: B95087482
Importe: 51.952,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
Cº SERVICIO COCINA Y ALIMENTACION ABRIL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: ARAMARK-SERV-CATERING-SL
C.I.F: B60359726
Importe: 51.564,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/04/2024